南宁市第六职业技术学校 2020年部门预算及“三公”经费预算_南宁市第六职业技术学校
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  • 南宁市第六职业技术学校 2020年部门预算及“三公”经费预算

  • 发布时间:2020/6/10 14:51:32   来源:南宁六职校信息中心


南宁市第六职业技术学校
2020
年部门预算及三公经费预算

目 录

   第一部分:部门概况

一、  单位主要职责和2020年主要工作任务···········2

二、  机构设置和部门预算单位构成··············3

三、  编制现状和人员构成··················3

第二部分:2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况··············4

二、2020年部门财政拨款收支预算情况············5

三、2020年部门预算三公经费支出预算情况·········7

四、其他重要事项情况说明·················8

五、专业名词解释·····················10

    第一部分:部门概况 

  一、单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

我校是南宁市教育局直属的一所中等职业技术学校,是国家级重点职业学校,是国家第二批中等职业教育改革发展示范学校,主要职能是实施中等学历教育,开展相关职业培训。

(二)2020年主要工作任务

严格按照上级部署和文件要求做好学校教职工和学生的疫情防控工作。积极对教学场所和宿舍进行彻底清洁和消杀,制定疫情期间错峰时间作息安排,从校园出入管控、重点人员健康管理、物资储备、后勤服务、校园安全管控、宣传引导等方面,做到、做好、做实每一个环节,所有管控的措施,严格按照上级要求,做好常态化疫情防控工作。

教育教学方面,组织教师制作详细线上线下课程教学工作计划,并根据计划借助信息化平台有续开展线上教学。组织各教研组制定详细的教研活动计划并开展线上教研活动。组织教师开展各项线上培训,组织教师进行教坛名星、学科带头人、教学骨干申报。

加强学校信息化建设,推进学校信息化建设与教育教学的深度融合,发挥学校信息化建设在教学模式改革、学生管理方式改革、教学诊断与改进中的作用。构建学校信息化建设体系图及智慧校园功能结构图,落实好数字化校园信息平台建设。

招生就业校企合作方面,做好招生宣传工作,完成招生任务,促进学生就业,加强校企合作力度。

仙葫校区进行田径场改造及2号风雨球场建设,完成智能物流实训基地建设。两校区完成办学能力达标建设及智慧校园一期工程建设。

桃源校区进行校园路面改造,对实训楼、综合楼等屋面和外墙进行维修,改善校园环境。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

我校是全额财政拨款的事业单位,执行政府会计制度,事业单位分类改革类别为公益二类事业单位。学校目前分桃源、仙葫两个校区办学,根据专业特征分信息技术、商贸、人文旅游、机电四个专业部组织教学管理。桃源校区位于桃源路64号,仙葫校区位于五合大道5号,两个校区实行统一核算管理。

(二)部门预算单位构成

我校是纳入部门决算汇编范围的独立核算单位,预算级次是二级预算单位 ,仅有本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我校编制人数328人,2019年末公共预算财政拨款(补助)开支人数235人,其中,实名编在职在编人员234人,退休人数1人。

(二)人员构成

2019年末,我校实名编在职在编人员234人,退休人数1人,非实名编人员67人,在校学生6691人。

    第二部分:2020年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算6561.72万,其中:一般公共预算拨款6292.52万(经费拨款5542.52万,专项收入安排的资金750万);纳入财政专户管理的收入安排的资金269.2万元(教育收费收入安排的资金269.2万)。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算6561.72万:

1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)教育支出(类)5153.16

2)社会保障和就业支出(类)696.56

3)卫生健康支出(类)415.61

4)住房保障支出(类)296.39

2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算4592.69万。

工资福利支出(类)3833.64

商品和服务支出(类)577.70

对个人和家庭的补助(类)181.35

2)项目支出预算1969.03万。

工资福利支出(类)917.35

商品和服务支出(类)620.76

对个人和家庭的补助(类)0.92

资本性支出(类)430

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算6292.52万元,比2019年预算5129.87万元增加1162.65万元,同比增长22.66%,收入预算增加的主要原因是工资福利支出增加,社会保险缴费基数增加,各类社会保险费支出也随之增加;学生人数增加及财政及上级部门拨入各项经费增加。

2020年一般公共预算支出预算6292.52万元,比2019年预算5129.87万元增加1162.65万元,同比增长22.66%,支出预算增加的主要原因是工资福利支出增加,社会保险缴费基数增加,各类社会保险费支出也随之增加;学生人数增加及财政及上级部门拨入各项经费增加。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算6561.72万元,其中:一般公共预算收入预算6292.52万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金预算269.2万元。

我校无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算6561.72万元,其中:一般公共预算支出预算6292.52万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算269.2万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)预算数为4723.16万元,主要用于我校开展教育教学活动所需的各项经费;支付在职在编人员工资等。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)预算数为430万元,主要用于实训室建设、桃源校区网络中心及无线网络覆盖等。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为117.17万元,主要用于支付退休人员退休费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为381.8万元,主要用于支付职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为197.59万元,主要用于支付职工职业年金缴费。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为190.4万元,主要用于支付职工医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为222.32万元,主要用于支付职工公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为2.89万元,主要用于支付职工其他医疗支出。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为296.39万元,主要用于支付职工住房公积金。

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金预算

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)预算数为269.2万元,主要用于我校招生、竞赛、教师专业技术能力提升培训。

三、2020年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算11.6万元,其中:公务接待费支出预算3万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元,会议费0.5万元,培训费6万元。2020年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算拨款。

(二)2020年一般公共预算三公经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算11.6万元,比2019年预算15.6万元减少4万元,同比下降25.64%。其中:

1.公务接待费2020年预算3万元,与2019年度相同。随着教育教学工作的开展,各类学术交流随之增加,该经费主要用于接待来我校考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员,按规定开支的相关费用。

2. 公务用车运行维护费2020年预算2.10万元,与2019年度相同。该经费主要用于我校校车的各项运行维护费用。

3. 会议费2020年预算0.50万元,与2019年度相同。该经费主要用于我校人员外出参加各类会议的会议费。

4. 培训费2020年预算6万元,比2019年减少4万元,同比下降40%。该经费主要用于我校人员外出参加各类培训,按规定开支的相关费用。

四、其他重要事项情况说明

(一)商品和服务支出

2020年我校商品和服务支出预算929.25万元(包括办公费339.14万元、水费77万元、电费165.72万元、邮电费45万元、差旅费18万元、维修维护费135.36万元、会议费0.5万元、培训费6万元、公务接待费3万元、劳务费50.4万元、工会经费49.4万元,福利费23.24万元、公务用车运行维护费2.1万元,其他商品和服务支出14.4万元),比2019年预算增加375.36万元,增长67.77%,增加的原因主要今年新增数字化校园信息平台建设300万;我校招生人数增加,与教育教学相关的各项开支增加。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算551.36万元,同比减少184.64万元,下降25.09%,减少的原因主要是财政进一步压缩预算项目支出,导致我校政府采购预算相应减少。其中,货物项目采购预算430万元,占政府采购预算的77.99%;工程项目采购预算85.36万元,占政府采购预算的15.48%;服务项目采购预算36万元,占政府采购预算的6.53%

(三)政府购买服务情况

我校无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,我校固定资产32533.16万元,其中,房屋及构筑物20821.04万元,通用设备8411.54万元,专用设备1708.44万元,图书187.77万,文物和陈列品202.66万元,家具、用具、装具及动植物1201.71万元。近年以来,国家对职业教育投入很大,2019年我校新增固定资产达到1049.92万元。

实有车辆1辆,为一般公务用车,价值19.28万元。

单位价值50万元以上大型设备4套,主要是仙葫校区地源热泵、视频监控系统、动车模拟实训舱、模拟航空舱。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额1217.35万元。其中:一般公共预算支出1217.35万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 项目名称:非实名编制人员经费;预算金额为917.35万元;资金来源为一般公共预算拨款。该经费是根据南宁市人力资源和社会保障局的《关于核定市属中等职业学校非实名编制聘用人员工资标准的函》,主要用于支付我校非实名编制人员工资、津贴、补贴、社保、公积金等。

2. 项目名称:数字化校园信息平台建设;预算金额为300万元;资金来源为一般公共预算拨款。该经费是根据《关于开展教育信息化试点工作的通知》(桂教科研[2014]17号、《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》(教职成厅〔20152号)、《关于做好中等职业学校教学诊断与改进工作的通知》(教职成司函[2016]37号)等文件及精神,结合我校已有的基础网络设施、办公设备等,通过数字化校园信息平台建设,实现两校区教学信息化、学生管理智能化、行政管理网络化、资产管理规范化,推动学校信息化建设与教育教学深度融合。

(六)涉密事项处理说明

我校预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      11. 项目支出预算绩效目标表  

      12. 部门整体支出预算绩效目标表(12个试点单位)

南宁市第六职业技术学校

20205   



南宁市第六职业技术学校2020年部门预算及“三公”经费附件

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